通过〖项目管理〗→〖工资成本〗→〖工资发放〗，打开“工资发放”窗口。如下图：
一、工资发放重要相关说明：
工资计算完成经过审批之后，便可进行发放工资单。
工资计算完成之后，便可进行发放工资单。
二、工资发放操作说明：
1、点击按钮
，增加一张“工资发放单”。单据日期默认为系统当前日期，可以进行修改，依次录入付款方式、付款账户、票据号码等信息，点击
保存按钮进行保存。
2、保存完毕，当需要再次修改工资发放单时，点击右上角的
按钮，则当前工资发放单处于可编辑状态，可进行修改。
3、若修改或编辑内容有误，不想保存，可点击右上角的
按钮，进行取消操作。
4、草稿状态的单据可以进行删除，点击右上角的
按钮，删除整张单据。
5、点击工资发放单表中的【新增明细】按钮，在人员那一列，选择下拉框下面的内容，选择所需要的人员信息和所属账期，软件自动将人员信息、所属账期自动带过来，发放金额默认为未发金额。
6、若要修改和删除该行人员信息，点击左边的
按钮和
按钮。
7、人员信息都填写好后，点击【完成制单】按钮，确认无误后，点击【工资发放】按钮，即可完成“工资发放”操作。
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